Relancer automatiquement les factures impayées
Un suivi des impayés qui tourne sans y penser
Le besoin
- Les relances d'impayés sont reportées car personne n'aime les faire
- Le retard de trésorerie s'accumule faute de suivi régulier
- Le ton d'une relance varie selon le client mais on n'a pas le temps de personnaliser
L'approche
- Croiser la liste des factures émises avec les paiements reçus pour isoler les impayés
- Classer chaque facture par ancienneté du retard (1ère relance, 2e, mise en demeure)
- Adapter le ton selon l'historique du client (bon payeur occasionnellement en retard vs récidiviste)
- Préparer un brouillon d'email prêt à relire avant envoi
- Tenir un récapitulatif des montants en attente
Étape par étape
- 1
Détection des retards
L'agent compare les échéances aux paiements encaissés et liste les factures en souffrance avec le nombre de jours de retard.
- 2
Choix du niveau de relance
Selon l'ancienneté et l'historique du client, il sélectionne le bon niveau de relance et le ton associé.
- 3
Rédaction des brouillons
Il génère un email de relance par client, prêt à être relu et envoyé, avec rappel du montant et de la référence facture.
Le prompt à donner
Voici la liste de mes factures émises avec leur date d'échéance et la liste des paiements reçus ce mois-ci. Repère les factures en retard, classe-les par niveau de relance et rédige pour chacune un email adapté, en restant courtois pour les clients habituellement fiables.
Le résultat
Un tableau des impayés trié par ancienneté et un brouillon d'email de relance par client, prêt à relire et envoyer.
Le verdict NXUS
Idéal pour récupérer du cash dormant sans la corvée des relances manuelles.
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